最新采购计划管理流程

制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

采购计划管理流程篇一

一、矿井机电维护安全工作流程图

二、检修前准备过程图

三、技术诊断过程图

四、矿井大修竣工验收程序图

五、设备安装验收和移交程序图

六、设备资产台帐管理程序图

七、设备报废程序图

八、“三违”原因简要分析

九、操作失误原因简要分析

十、设备管理应知应会的知识构架

十一、安全目标体系

采购计划管理流程篇二

为了规范集团公司物资采购行为，提高物资采购管理效率，增加物资采购透明度，降低物资采购成本，集团公司计划推行基于erp管理模式的规范化、透明化物资采购管理形式，逐步建立物资采购管理平台，以达到信息共享、互相监督的目的。

目前，集团公司的物资采购主要分为两种管理模式，一种是由集团公司进行投资的项目，采取各单位申请，集团公司领导审批，经营管理部具体负责的模式；另一种即各分（子）公司的物资采购由各公司独立进行，集团公司对于此类采购业务缺乏有效监管。两种管理模式的共同存在，不利于集团公司解决采购过程中出现的市场调研不充分、价格不透明、采购流程不规范、采购物资质量得不到保证等问题。

为了集中管理各单位的物资采购，有效降低企业采购成本，筛选优质供应商，集团公司根据各单位实际情况，拟推出统一管理建设方案。该方案建议如下：

1、物资采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则，严格执行集团公司的有关规定。

2、各分、子公司根据本公司物资实际需求提出采购请示报告，请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，报各公司分管领导批示。

3、集团公司经营管理部对采购请示报告进行审查，确定物资的采购型号、数量等是否符合相关设计、技术、审计要求；具体采购过程由使用单位、经营管理部共同组成采购小组，具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前，要详细查阅有关技术资料和技术要求，结合各分、子公司实际情况，落实供应商资料库信息、业务往来历史数据，调研市场行情，推荐优质供应商，指导采购业务的进行；本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，并出具采购调研报告，提交集团公司领导研究通过后，方可组织采购。

4、凡适于招标的，由采购小组组织评委进行招投标，程序严格按照招投标管理制度进行。

5、对暂时由各分、子公司进行的采购，集团公司依据供应商资料库推荐合适供应商的同时对采购业务全程进行监督，对数量、价格不合理的及时进行核实和汇报。

6、对审核通过的`采购请示报告，要按照《合同法》规定与供应商签订严密的购销合同，并按规定办理合同会签；经营管理部重点对具有以下特点的采购业务进行监督：

（2）采购价格、数量、频率较以往采购明显有差异的；

（3）历史采购业务存在问题，继续进行类似采购的；

（4）采购到货周期、付款方式等有较大变动的。

7、采购物资一经到货，采购小组应立即组织人员进行验收。验收包括实物验收和技术验收。实物验收要根据订货合同、装箱单的内容与实物逐样核对，验收结果认真填写实物验收单。技术验收要根据产品的技术要求对产品的性能和质量进行详细检查，检查结果认真填写技术验收单。对验收不合格的产品，要及时做出退货、换货、索赔处理。验收合格后财务资产管理中心与供应商依据相关规定进行挂账和结算。

附图：大宗物资采购流程图......

相对集中的物资采购管理模式的成功推行，应建立物资统一采购管理平台，可及时掌握各单位的运行状况、投资资金的使用情况，为下一步投资决策提供辅助信息，同时也为集团公司优化物资配置，提高物资管理效率提供依据。

物资管理平台可以实现下面几个内容：

1、该平台具备能够囊括所有采购物资业务往来记录、数据具体详实的数据库体系，具备各领导逐级审批电子化流程的功能。

2、通过物资信息平台建立与供应商的联系，准确、快捷的获取得供应商数据，并制定集团公司统一的物资编码和标准，各分（子）公司可参照执行。

3、实现物资的基本信息管理，对资产的购置、使用等情况进行监控。

4、准确、实时掌握资产的净值、总量、使用和分布情况，及时发现闲置或浪费等情况，实现资产的优化配置和合理使用，提高资产使用率。

5、提供采购物资的分析工具，依据决策要求提供资产数据的统计、分析，充份利用数据库中存储的相关数据进行数据挖掘工作，为下一步的投资提供依据。

1、该软件的设计必须符合实际应用，经营管理部、财务部门、各分子公司可依据各自管理需要和特点，对采购信息管理平台软件提出能够有效管理物资采购信息的具体要求，能够让最终投入使用的软件功能齐全，使用简便，操作起来得心应手。

2、物资采购信息管理平台应用后，各相关单位和部门应由软件设计公司对使用人员进行软件的培训，尽快适应平台办公。

3、物资采购管理平台统一要求将所有的物资采购历史数据录入，建立完善数据库，方便采购部门、财务部门、各分管领导的信息查阅和管理。

该平台对各分、子公司采购部门来说可以便捷查询历史业务往来数据，掌握采购价格波动规律，提高工作效率；各分、子公司管理层可以即时掌握采购、仓储实时数据，合理调度安排生产；集团决策层可以全面了解集团公司的一线业务数据和物资管理现状，从而做出准确的企业发展战略决策。物资采购信息管理平台正常运转后，将切实规范物资采购流程，严格审批权限，简化物资采购手续，提升集团公司的运转效率，促进集团健康快速发展。

采购计划管理流程篇三

1、年度招聘需求申请表：1.1每年 月前由人力资源部招聘专员以《任务单》的形式通知各部门提交《部门年度招聘需求表》；1.2各部门负责根据公司年度目标及部门年度计划评估人员现状是否能满足并完成部门年度计划，若能满足部门需求，可不提交招聘需求申请；若部门现有人员不能满足并完成年度计划，提出《部门年度招聘需求表》；1.3部门年度招聘需求申请表应包含信息：招聘岗位、人数、技能要求、经验要求、到岗时间、特殊要求；1.4部门年度招聘需求付清表需经部门负责人审核后提交人力资源。

2、日常招聘需求申请：2.1每月提交1次；2.2当人员出现离职、调岗、计划调整需增岗增编时，各部门根据需求提出《月度招聘需求申请表》，经部门负责人审核后交人力资源部招聘专员，招聘专员将信息统计入年度招聘计划中；2.3因增岗增编提出的招聘需求须有行政副总批准后方可执行；2.4《月度招聘需求申请表》包含信息：招聘岗位、人数、技能要求、经验要求、特殊要求；2.5《月度招聘需求申请表》需要补充的人员招聘到岗周期为一个月。

2、各部门根据招聘专员反馈的信息对《招聘需求申请表》进行调整或与招聘专员沟通，双方达成一致协议后交行政副总批准；若双方达不成一致协议，可由人资主任或行政副总召集部门负责人、部门主任、招聘专员进行评议，达成一致后由行政副总批准。

3、批准工作必须在 月 日前完成。

2、《公司年度招聘计划申请表》应包含信息：用人部门、招聘岗位、人数、人员要求、招聘到岗时间、招聘渠道、费用预算等信息。

1、由人资主任将已审核无异议的《公司年度招聘计划申请表》交行政副总批准；

2、行政副总批准后方可执行；

1、组织部门：人力资源部

2、参加人员：各部门负责人、招聘专员、人资主任、行政副总

4、内部竞聘的岗位必须经行政副总批准后方可启动内部竞聘；

5、本项工作需在《公司年度招聘计划申请表》批准后的3个工作日内完成。

1、由人力资源部在公司内部发布内部招募的通知，并公示竞聘方案；

2、将《调令》报行政副总批准，批准后将《调令》下联转给用人部门负责人。

3、由调入部门负责人根据《员工关系管理规定》对调岗人员进行异动面谈，并填写记录；

4、人力资源部根据情况为调岗人员办理调岗手续，并对人员档案和公司岗位明细电子档进行更新。

2、招聘渠道的选择依据是《招聘渠道分析表》；

3、人员面试前由人力资源部根据招聘岗位的用人标准设计面试评估表、人员测评试卷。

1、人力资源部招聘专员根据用人标准筛选出合适人员，并电话邀请其来面试；

4、对于未通过初试的人员由人力资源部告知未通过初试的原因，明确地告知应聘者未通过公司的初试。

3、对于未通过初试的人员由人力资源部告知未通过复试的原因，明确地告知应聘者未通过公司的复试。

1、由人力资源部招聘专员与应聘者确认试岗时间，并通知其来试岗；

3、三天试岗结束后由用人部门将是否录用的结果以口头形式通知人力资源部，通过试岗的人员由人力资源部办理入职手续，未通过试岗未人员由人力资源部招聘专员或用人部门主任与候选人沟通（告知不能录用的原因），并告知对方结束试岗。

3、行政中心文员（考勤）在《岗位明细表》、《考核人员名单表》、《花名册》、《进厂年限》、《新员工资料》中对新员工的信息进行添加。

4、不同意入职的试岗人员：结束试岗，由人力资源部专员重新招聘。

2、每年度对本年度的招聘情况进行评估，从人员招聘周期、招聘到岗率、新人留任情况、招聘成本等方面对年度招聘工作进行评估，并提出优化招聘工作的改善方案。

采购计划管理流程篇四

（一）接待业主，并要求业主提供办理装修需要的材料。

1、业主或使用人身份证原件及复印件。

出入证反面）。

6、装修合同复印件。

7、水电管线变更详图。

筑设计院浙江分院）。

（二）填写装修申请表

建设部110号令第十三条 “装修人在住宅室内装饰装修工程开工前，应当向物业管理企业或者房屋管理机构（以下简称物业管理单位）申报登记。”

（三）签订装修协议

2、法律依据：建设部110号令第十六条“装修人，或者装修人和装饰装修企业，应当与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。”

（四）签署承诺书

（五）对装修图纸进行审核

（1）空调是否按空调厂家确定的位臵布臵，需要改动的设计师需提前空调厂家确认位臵

（2）卫生间排气也否在开发公司预留位臵安装，确定是否需要重新开孔。

（3）是否拆改承重结构

（4）是否扩大卫生间

（5）是否有封闭阳台的意向（如是否在阳台上布臵洗衣机、冰箱等）

（六）收取相关费用

敲墙审批代办400元

（七）发放许可证

（八）进场前交验

1、目的：通过交验，标志毛坯房建设工程与精装修工程质量保修责任的转移。

2、法律依据：建设部110号令第三十二条“在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。”

3、交验项目：重点为隐蔽工程交验，其他方面包括门窗的完好程度，土建工程的质量缺陷等。

4、做法：

（1）卫生间闭水试验：每户装修时，均需同时对本户楼上楼下卫生间做闭水试验。并将闭水试验结果请业主及装修公司确认。

（2）水管压力试验：以不高于8kg的压力稳压至少半小时，观察无明显掉压即可。

（九）装修检查

3、检查频次：瓦工阶段和水电工阶段每天一次。木工阶段和油漆工阶段每三天一次。

4、检查内容：

（1）首次检查需对灭火器的配臵进行检查，并做记录。

（2）对拆改的每一处墙体要进行确认。

（3）对每一天的室内垃圾情况进行观察。

（4）对排水管的管口成品保护进行检查。

（5）对装修活动中与装修图纸不符，特

别可能影响外立面品质的安装行为进行检查。

（6）对上下水管道、烟道破坏行为的检查。

（7）其他影响公共环境及公共秩序的行为。

（8）检查情况需详细记录存放在办公室的装修检查表内

5、违章处理

（1）开门施工、公共区域切割材料、建筑垃圾乱堆放等影响公共环境的行为需拍照发

整改通知书请业主签字确认。

（2）影响外立面品质的装修行为要迅速制止，可依据相关的承诺采用必要的强制手段。装修检查中，发现业主（住户）在装修过程中没有按照装修申请要求施工，超出了审核范围。首先应及时的与业主（住户）沟通，向业主（住户）说清楚违章的后果（不要及于向有关部门汇报），让业主自觉的对违章装修进行处理，同时也让业主（住户）感觉到物业管理处确实的为他（她）们着想，不要让业主对我们的管理产生反感。如业主（住户）在规劝无效果的情况下，发出书面的的致函，并通知相关的责任部门，暂令施工单位停工，在相关的责任部门处理完毕后，拿到处理结果方可施工。

按勘验表进行检查外

各部门职责：

（一）前台

1、负责接待与办理装修手续。

2、负责发放临时出入证。

（二）物业服务中心：

1、负责装修现场巡查。

2、负责处理装修违章。

3、负责装修勘验。

4、负责对装修留宿人员进行检查。

5、负责对装修噪音进行检查与控制

6、负责装修档案资料的归档。

7、负责房态更新。

8、负责登记装修办理情况的流水记录，填写《装修情况登记表》

（在装修时间截止前十分钟进行提醒，对超时装修的情况可根据相关承诺采取强制措施）。

（三）工程维修部

1、负责审核装修图纸。

2、负责装修现场巡查。

（四）秩序维护队

1、门岗对可能造成外立面违章的物品（含玻璃、防盗网、铝合金型材、晾衣架、空调、开孔机等）应经过确认后才能进入小区。

2、对运出小区的材料进行确认后放行。

3、对未进行袋装的砂子、石子等物品不予放行。

4、外来人员及车辆出入小区参照相关管理规定处理。

采购计划管理流程篇五

责任：总经理，副总经理，综合部及各部门负责人 内容：

一、车间、班组如有岗位空缺需招聘人员时，由部门负责人填写《岗位人员增加申请单》，报综合部审核，经主管经理（或总经理）批准后，由综合部负责实施招聘。

二、在填写申请单时，对于岗位描述要写清楚、具体，以便于招聘人员的准确到位。

三、新入职员工经面试合格后填写《应聘登记表》，要求照片、身份证原件要一应俱全。

四、规定新入职员工由综合部人事面试后，统一带到车间试工，经生产部认可（合格）后方可录用。新入职的职员及中层以上干部须由综合部审查，公司主管经理面试，总经理批准后，方可聘用。其中，新职员报到时必须持有区级以上疾病预防控制中心（或市级以上医院）开具的健康证（期限不超过半年），否则不与接收。

五、新入职员工试用期间发旧工作服一套、工作帽等劳保用品，但须交押金（旧工作服一套押金为30元）。

六、新员工（包括职员）被试用前将接受相应的培训后方能上岗。

七、新入职男员工试工期为十天（有效工作日），女工试工期为七天，男女工试用期为一个月（有效工作日）。试用期间拿试用期工资，转正后按正式员工工资标准执行。

八、新入职员工试用期满合格后予以转正，如不合格，将停止试用予以辞退。

九、新入职管理人员试用期三个月，经考核合格后方可转正，否则不予转正。

采购计划管理流程篇六

1、目的和范围

1.1 为加强公司现金管理、确保现金安全完整、提高资金运营效率、促进公司资金规范操作，结合公司的实际情况，特制定本办法。

1.2 本标准适用于xxx有限公司（以下简称“公司”）总部和各分厂/分公司对现金管理工作，包括办理有关现金收入、支付、保管事项时，应遵循本标准进行管理。

1.3 各工厂/分公司应按照本标准的要求结合本单位内部管理的需要制定相应的管理办法，以便进行控制。

2、引用（相关）标准和文件

全国人大代表常务委员会1995年修订《中华人民共和国会计法》

财政部2001年3月13日颁布《加强货币资金会计控制的若干规定》

国务院1988年颁布《现金管理暂行条例》

3、定义

3.1 现金

又称库存现金，是指存放在企业并由现金结算会计人员保管的现钞，包括库存的人民币和各种外币。现金是流动性最大的一种货币资金，它可以随时用于购买所需物资，支付零星开支，偿还债务等。

4、职责

4.1 财务部

a)负责现金总归口管理；

b)负责库存现金实物资产的安全保护；

c)负责设置现金日记账，由现金结算会计进行维护；

d)负责按月编制现金盘点表，由资金管理会计定期对各个账户盘点情况抽查，并向会计核算科长汇报调查情况。

4.2 工厂/分公司

a)负责本单位现金归口管理；

b)负责本单位库存现金实物资产的安全保护；

c)负责维护本单位现金日记账；

d)负责编制本单位《现金盘点表》，每月5日前将报表报送公司财务部会计核算科资金管理会计。

5、管理流程

5.1 现金收支管理流程

5.1.2 活动描述

6、管理内容

6.1 现金收支管理 6.1.1 库存现金保管

a)库存现金及支票存放于保险柜，保险柜密码仅由现金结算会计知晓。保险柜存放于财务部专门地点，并由一定的安全设施保证。房间钥匙和保险柜钥匙由现金结算会计掌握。保险箱密码不得向任何人泄露，离开时应检查保险箱是否关闭。大额的现金提取应有专门的车辆、两人以上同行，以确保现金的安全。

b)支票应存放保险箱，不得事先预留印鉴。严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务和直接接触货币资金。不得以任何凭证顶替库存现金，企业之间不得相互借用现金，不准套取现金。

6.1.2 现金收支的日常管理

a)公司取得的现金收入，应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，按开户行确定的时间送存。

b)现金结算会计人员从银行提取现金时，应填写支取现金“付款单”，并注明用途和金额，支票号码等，经会计核算科长批准后提取。

c)未经部门批准，不准坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。因特殊情况需坐支现金的应当经过经过批准，并在核定的范围和限额内进行，同时，收支的现金必须入账反应。

d)公司派人到外地采购时，其采购款项，一般由财务部门通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。

e)公司职工预借差旅费时，财务部门应按出差时间长短，路途远近，预算出所需金额，由出差人员填制借款单，按权限规定审批后借支。

f)财务部门要加强备用金的管理，及时办理报账手续，严禁私人非公务借款。差旅费借款需在公务完毕后三日内办理报销手续，上次借款未清的，不得办理新的公务借款。对不按时办理报销手续的，财务部门应发出书面通知，经催办仍不办理报账手续者，可从借款经办人下月工资奖金中抵扣。

g)对于现金的收入，各个交款人员无特殊情况一律交到我公司银行账户上，现金结算会计不直接收受货币。对于特殊情况经会计核算科长批准的现金收入，现金结算会计必须当面点清款项并验明货币真假；对于当面没有履行点验手续而事后发现短缺或者假币的，由现金结算会计负责。

h)对于现金的支出，我公司统一使用卡卡转账形式，不再支付现金货币，如有特殊情况支付现金货币的，收款人必须当面点清款项并验明货币真假，否则，除非有确切的证据证明短款或假币，财务部门及现金结算会计不负责任。

6.1.3 库存现金盘点：现金收付必须设置现金日记账，逐笔记载现金收付业务。现金结算会计每天根据现金日记账进行现金盘点，做到日清月结，确保现金账面余额与实际库存相符，并将盘点结果报会计核算科负责人审核。财务部会计核算科应组织进行按月的现金盘点，发现不符，及时查明原因，并根据具体情况向财务部负责人汇报，并按《现金管理暂行条例》处置。

6.1.4 现金的支付范围

a)给职工个人的工资、各项工资性补贴； b)支付给个人的劳务报酬；

g)结算起点以下的零星支出，现行规定的结算起点为1000元； h)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

7、记录

8、附录

附录a 08040010 付款单 附录b 08040020 收款单

附加说明：

本标准由财务部负责解释

采购计划管理流程篇七

办公室负责酒店主体档案的管理，并对各职能部门的档案保管工作进行督促和指导。各部门应配备有关同志兼任部门档案管理人员，按照国家《档案法》等法规的规定精神，做好文件材料的收集积累、整理、预立卷和开具归档交接清单。酒店档案工作的主要流程是：

凡酒店经营管理活动中形成和使用的，业已办理完毕并具有查考价值的文件、报告、规定、通知及有关资料、图片、会议记录等均应列入酒店档案的接收范围。酒店档案一年接收一次，酒店各部门应于次年一月底前将档案资料统一移交办公室。

酒店档案按年综合整理，一般在每年第一季度整理归档。酒店各部门的档案按其形成的.各种门类和体裁列为一个全宗。办公室档案，按其不同内容和体裁，制成统一的分类档案。按照案卷的排列顺序编制卷号，案卷目录上应区别情况标明不同保管期限。

酒店档案应由专人负责保管，并定期进行检查。凡使用档案应办理借阅手续，填写档案借阅单。重要档案的借阅应经领导批准。借阅结束后，请借阅者在档案借阅单上签名。

档案鉴定工作在相关领导的领导下，组成鉴定小组，按规定进行。销毁失去保存价值的档案由鉴定小组提出意见，登记造册，经酒店领导批准，由两人在指定地点监销。档案移交要按国家有关规定执行。档案员调动工作，须办完档案移交手续后方能离岗。

采购计划管理流程篇八

(1)处理生产班不能处理的问题。

(2)检查紧固各部螺栓。

(3)检查各部油位,温度是否符合规定,油位不足时,应予以补足。

(6)检查柱塞油位和润滑油脂并予以处理。

(7)更换液压系统中被扭折断的管子,接头并处理滴液问题。

(8)处理柱塞杯的窜油问题。

(9)清洗过滤器。

(10)检查压力表动作是否灵活可靠。

(11)检查各种阀是否损坏和滴液。

(12)清扫泵站设备表面油污及粉尘,保持环境卫生。

(13)处理生产班损坏和带病运转的部件。

(14)如实认真填写检修记录和运行记录。

2.周检

(1)处理日检中不能处理的问题。

(2)清洗粗细过滤器、泵头、吸排液阀座和泵箱。

(3)检查卸载阀是否灵敏、可靠,发现问题及时进行处理或更换。

(4)检查各部保护装置动作是否灵敏、可靠。

(5)检查蓄能器的氮气是否充足。

(6)检查曲轴、轴瓦、减速器各轴齿轮、连杆等机械部件的磨损情况。

(7)对于已检查出的磨损严重和已损坏的部件要及时更换。

(8)认真如实填写检修记录。

3.月检

(1)清洗曲轴箱变质的油脂,更换油脂,一般初次换油不少于1000l以后换油不少于20xxl。

(2)检查滑块、柱塞、轴瓦和密封的磨损情况,视磨损情况进行处理。

(3)清洗乳化液箱和过滤器。

(4)更换磨损严重的机械部件如:曲轴、轴瓦、对轮、连杆等。

(5)检查测试卸载阀、安全阀、压力表的动作性能,不符合规定的予以调整或更换。

(6)检查蓄能器的压力,如低于规定值,给予充氮或更换,严禁无氮。

(7)检查电动机与泵体和联轴器的同心度,不同心的给以调整。